Faktura uten mva

[Gjest gode forslag]

Jeg skal viderefaktuerere en sum til et annet firma. Beløpet er uten mva.

Hvordan gjør jeg dette korrekt? Bedriften har ingen omsetning uten mva, jeg har ingen salgskonti i regnskapssystemet for mva-fri omsetning.

Tanken er å lage en faktura manuelt i word, og deretter føre denne i regskapssystemet manuelt. Skal fakturaen benevnes Pro forma-faktura? En faktura skal vel ha et fakturanummer, og siden jeg må gjøre operasjonen manuelt, får jeg den ikke inn i ordinær fakturanummerserie.

Ble usikker på hva som er korrekt, har ikke vært borti denne varianten før. Så,takk for hjelp til den som vet :-)

[Atene]

Hvorfor er beløpet uten mva?

Du må ikke lage noen manuell faktura ved siden av, det er lovbrudd. Hvis det virkelig er riktig at fakturaen er uten mva, må du opprette en konto for det.

[Gjest høstløv]

Er firmaet ditt mva. pliktig, kan du ikke viderefakturere omsetning uten mva. Altså må du plusse på mva på denne summen, på den innkommende faktura, når du viderefakturerer den.

Untatt hvis varen ikke er mva pliktig, og da er kontonummeret i kontoplanen i 3100 serien. Da oppretter du et nytt varenummer i faktureringssystemet og lager regnskapsinnstillingen slik at varen blir ført uten mva.

[tusseline]

En konto i 3000-serien som er mva-fri må brukes da. Men - som andre har skrevet - hvis du er mva. pliktig skal du fakturere med mva uansett hva mottaker er registrert som. Eneste gangen man kan fakturere uten mva er når salgsproduktet/-tjenesten faller utenfor bestemmelsene for (eller er unntatt) mva.

[Gjest gode forslag]

Hvorfor er beløpet uten mva?

Du må ikke lage noen manuell faktura ved siden av, det er lovbrudd. Hvis det virkelig er riktig at fakturaen er uten mva, må du opprette en konto for det.

Beløpet gjelder en fag-samling for våre kunder som vi sponser. Fag-samling vil si hotellopphold med en innbakt faglig del for en del kunder.

Vi er leverandør, og har fått faktura fra en av våre kunder. Denne er uten mva. Vi skal viderefakturere en del av beløpet igjen til en av våre leverandører.

Slik er settingen. Vil absolutt gjøre dette etter boka, men har aldri vært borti dette før.... så nå lurer jeg. Takknemlig for gode råd :-)

[Atene]

Beløpet gjelder en fag-samling for våre kunder som vi sponser. Fag-samling vil si hotellopphold med en innbakt faglig del for en del kunder.

Vi er leverandør, og har fått faktura fra en av våre kunder. Denne er uten mva. Vi skal viderefakturere en del av beløpet igjen til en av våre leverandører.

Slik er settingen. Vil absolutt gjøre dette etter boka, men har aldri vært borti dette før.... så nå lurer jeg. Takknemlig for gode råd :-)

Hvis dere skal fakturere uten mva må det gjelde noe som er fritatt eller unntatt for mva.

I så fall kommer du ikke utenom å opprette en konto for mva-fri omsetning. Du kan ikke trikse til dette ved å fakturere utenom systemene deres.

[Gjest gode forslag]

Hvis dere skal fakturere uten mva må det gjelde noe som er fritatt eller unntatt for mva.

I så fall kommer du ikke utenom å opprette en konto for mva-fri omsetning. Du kan ikke trikse til dette ved å fakturere utenom systemene deres.

Takk for svar. Ingen bakenforliggende ønske om å trikse :-)

Men vi kan vel også viderefakturere vår leverandør for beløpet pluss mva? Hva er mest ryddig?

[Atene]

Takk for svar. Ingen bakenforliggende ønske om å trikse :-)

Men vi kan vel også viderefakturere vår leverandør for beløpet pluss mva? Hva er mest ryddig?

Hvis omsetningen er innenfor mva-loven og ikke omfattes av fritak, er dere nødt til å fakturere med mva.

[Gjest gode forslag]

Hvis omsetningen er innenfor mva-loven og ikke omfattes av fritak, er dere nødt til å fakturere med mva.

Da er det nok korrekt å viderefakturere med mva, selv om de fikk ballen fra ikke hadde gjort det (mye større firma enn oss, så jeg trodde ike de gjorde feil...). Jeg skal uansett ta en telefon til revisor over helga og sjekke.

takk igjen :-)

[Gjest gode forslag]

Hvis omsetningen er innenfor mva-loven og ikke omfattes av fritak, er dere nødt til å fakturere med mva.

Da er det nok korrekt å viderefakturere med mva, selv om de fikk ballen fra ikke hadde gjort det (mye større firma enn oss, så jeg trodde ike de gjorde feil...). Jeg skal uansett ta en telefon til revisor over helga og sjekke.

takk igjen :-)

[Speak]

Dersom du skal viderefakturere noe som er moms-pliktig, så må du fakturere dette beløpet, og legge til moms. Det andre firmaet får jo fradrag for det.

Det er imidlertid mulig å fakturere momsfritt. Sann rent teknisk. Jeg gjør bl.a. det da jeg fakturerer til utlandet.

[Gjest høstløv]

Da er det nok korrekt å viderefakturere med mva, selv om de fikk ballen fra ikke hadde gjort det (mye større firma enn oss, så jeg trodde ike de gjorde feil...). Jeg skal uansett ta en telefon til revisor over helga og sjekke.

takk igjen :-)

Kursing og undervisning er mva.fri omsetning, så leverandøren av kurset har gjort riktig ved å fakturere uten mva.

Du skal heller ikke legge på mva, når du viderefakturerer en slik tjeneste, jeg ville opprette en ny varekonto i faktureringssystemet, og lage regnskapshenvisning til en konto i serien 3100 Salgsinntekter, avgiftsfritt. Og samtidig opprette en slik konto i regnskapssystemet.